第一部分  概 况

 

一、主要职责

我单位业务范围：根据有关规定，开展劳动卫生与环境卫生学研究、相关职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业性健康检查、职业病诊断，以及相应的医疗技术服务、专业培训和技术咨询工作。

二、机构设置情况

天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所内设7个科室，分别为健康监护室，门诊办公室，检测评价室，综合办公室，后勤保障部，科研质管办，财务科；下辖0个预算单位。纳入天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2025年部门预算编制范围的单位包括：
天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所
 
 

第二部分  2025年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入712.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入6000万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1.2万元、上年结转结余0万元；支出包括：科学技术支出6550.3万元、社会保障和就业支出125.8万元、卫生健康支出37.9万元。天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2025年收支总预算6714万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2025年部门预算收入6714万元，与2024年预算相比减少1090万元，主要原因是财政拨款和事业收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算712.8万元，占10.62%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入6000万元，占89.37%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2025年支出预算6714万元，与2024年预算相比减少1090万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出6714万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2025年财政拨款收入预算712.8万元，与2024年预算相比减少189.7万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入712.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算712.8万元，与2024年预算相比减少189.7万元，主要原因是科学技术支出减少。支出包括：科学技术支出549.1万元、社会保障和就业支出125.8万元、卫生健康支出37.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所2025年一般公共预算支出712.8万元，与2024年预算相比减少189.7万元，主要原因是科学技术支出减少。
（二）具体情况。
1、“科学技术支出”549.1万元，与2024年预算相比减少173.2万元，主要原因是机构运行支出减少，其中：
“应用研究”549.1万元，包括：“机构运行”549.1万元，主要用于职工的工资、住房公积金、离休费、退休费、公用经费等。
2、“社会保障和就业支出”125.8万元，与2024年预算相比减少13.3万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少，其中：
“行政事业单位养老支出”125.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”83.9万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”41.9万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”37.9万元，与2024年预算相比减少3.2万元，主要原因是行政事业单位医疗支出减少，其中：
“行政事业单位医疗”37.9万元，包括：“事业单位医疗”27.5万元，主要用于职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出”10.4万元，主要用于职工医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所一般公共预算基本支出712.8万元，与2024年预算相比减少189.7万元，主要原因是科学技术支出减少。其中：
人员经费693.4万元，主要包括：“基本工资”120万元，“津贴补贴”96万元，“绩效工资”162.2万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”83.9万元，“职业年金缴费”41.9万元，“职工基本医疗保险缴费”27.5万元，“住房公积金”96万元，“医疗费”3.9万元，“其他工资福利支出”24.3万元，“退休费”31.2万元，“医疗费补助”6.5万元。
公用经费19.4万元，主要包括：“取暖费”19.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算326万元，其中：政府采购货物支出176万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：专用设备支出170万元，装修工程支出150万元，复印纸支出6万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年7月底，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括技术服务下厂用车。单价（账面原值）100万元以上的专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

 
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本部门2025年项目支出表为空表。
 
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。